RO
Servicii · Audit IT & Conformitate
Audit IT & conformitate (GDPR / NIS2) cu raport pe înțelesul managementului
Combinăm auditul tehnic al infrastructurii IT cu cerințe de conformitate (GDPR, NIS2, bune practici), astfel încât să aveți o imagine clară a riscurilor, un scor de maturitate și un plan realist de acțiune.
Pentru ce tip de organizații este acest audit
Auditul IT & conformitate are sens când vrei să știi exact unde ești, înainte să apară incidente majore sau controale externe.
- Companii care procesează date personale sau date sensibile (clienți, pacienți, parteneri).
- Organizații care intră sub incidența NIS2 sau se pregătesc pentru asta.
- Business-uri cu infrastructură IT crescută “organic” și lipsă de claritate pe riscuri.
- Management care vrea un raport tehnic + executive, nu doar o listă de probleme.
Metodologie în 6 pași pentru audit IT & conformitate
- 1
Definirea scopului & contextului
Clarificăm ce intră în audit (rețea, infrastructură, aplicații, procese), ce standarde/legislație sunt relevante (GDPR, NIS2, bune practici) și care sunt obiectivele de business.
- 2
Colectare informații
Analizăm documente existente (politici, proceduri, diagrame), facem interviuri cu IT și business, colectăm date tehnice (configurații, scanări, monitorizare acolo unde există).
- 3
Analiză tehnică & de conformitate
Verificăm configurări, acces, backup, jurnalizare, procese de schimbare și incidente, și le mapăm la cerințele GDPR/NIS2 și la bune practici tehnice (network & security).
- 4
Identificarea riscurilor & scor de maturitate
Grupăm constatări pe arii (rețea, securitate, procese, conformitate), evaluăm impact și probabilitate și calculăm un scor de maturitate pe domenii cheie.
- 5
Raport & recomandări
Pregătim un raport structurat: sumar executiv pentru management, detalii tehnice pentru IT și recomandări clare pentru reducerea riscurilor și creșterea maturității.
- 6
Roadmap & follow-up
Construim împreună un roadmap de implementare: ce facem în 30/90/180 de zile, ce proiecte mari sunt necesare și cum măsurăm progresul. Putem rămâne aproape și pe partea de implementare.
Ce acoperă, în mod tipic, un audit IT & conformitate
Domeniile pot fi ajustate în funcție de industrie și de profilul organizației, dar în general atingem atât partea tehnică, cât și procesele și documentația.
| Arie | Ce analizăm | Exemple de constatări |
|---|---|---|
| Rețea & infrastructură | Topologie, segmentare, acces, redundanță | Rețea “flat”, lipsă VLAN-uri, single-point-of-failure, lipsă documentație cablare. |
| Securitate perimetru & internă | Firewall-uri, VPN, filtrare, acces remote | Politici prea largi, lipsă jurnalizare, VPN fără MFA, lipsă separare între zone. |
| Identitate & acces | Conturi, grupuri, roluri, MFA | Conturi partajate, privilegii excesive, lipsă revizie periodică a accesului. |
| Backup & continuitate | Strategie, frecvență, teste, DR | Backup doar local, lipsă test restore, lipsă plan DR documentat sau testat. |
| Loguri & monitorizare | Centralizare, retenție, alerte | Loguri dispersate, retenție insuficientă, lipsă corelare și alertare relevantă. |
| GDPR / NIS2 & procese | Politici, registre, proceduri, training | Lipsă registre de prelucrare, lipsă proceduri incidente, training rareori sau deloc. |
Ce livrăm la finalul unui audit IT & conformitate
- Raport executiv pentru management (max. 8–10 pagini) cu principalele riscuri și recomandări.
- Anexă tehnică detaliată pentru echipa IT (constatări, exemple, capturi, referințe).
- Registru de riscuri cu severitate, impact și recomandare asociată fiecărui risc.
- Scor de maturitate pe domenii (rețea, securitate, procese, conformitate) și grafic radar.
- Roadmap cu acțiuni concretizate pe 30/90/180 de zile, cu estimări de efort și dependențe.
Vrei să știi cum stă, de fapt, infrastructura ta IT?
Spune-ne pe scurt profilul organizației, dimensiunea infrastructurii și ce te preocupă (riscuri, controale, creștere). Îți propunem un pachet de audit IT & conformitate adaptat contextului tău, cu un rezultat pe care îl poți folosi imediat.